Complementos de pago

Cuando una venta se factura pero no se cobra de una sola vez (queda saldo pendiente, se cobra a crédito o en varios abonos), el SAT pide un comprobante extra por cada abono: el complemento de pago, también llamado REP o CFDI tipo P. Esta guía es para el personal que emite facturas y registra los abonos de esas ventas.

Cómo llegar

Menú lateral → Facturación SAT. Ahí ves el panorama del módulo; la tarjeta Complementos de pago del Resumen es de los complementos recibidos de proveedores. Los REP de tus propios cobros se emiten desde el detalle de la venta (sigue leyendo).

Cuándo aparece un complemento de pago

Todo depende de cómo quedó la factura al timbrarla:

Venta pagada completa → se emite el CFDI como PUE (pago en una sola exhibición). No lleva complemento de pago.
Venta con saldo pendiente → se emite como PPD (pago en parcialidades). A partir de aquí, cada abono necesita su complemento de pago: lo timbras tú desde el detalle de la venta (no sale solo).

Emitir el complemento de un abono

Abre la venta facturada como PPD (módulo Ventas → detalle de la venta).
En el bloque Facturación (CFDI), abre la subsección Complementos de pago (REP).
En el abono correspondiente pulsa Generar REP (o Reintentar REP si falló).

Si el complemento de un abono dice Sin confirmar (el PAC no contestó a tiempo y no sabemos si se timbró), ese pago no se puede editar ni eliminar: el complemento podría existir ante el SAT. Pulsa Resolver complemento sin confirmar. PixelVet lo busca en el PAC:

Si existe, queda timbrado con su folio fiscal.
Si el PAC confirma que no existe y marcaste Comprobé que no se timbró, se descarta y el pago se libera: puedes editarlo, eliminarlo o volver a generar su REP. Esto se puede a partir de 30 minutos después del último intento de timbrado (el PAC puede tardar en mostrar un complemento recién timbrado); antes, la ventana te dice desde qué hora.
Si el PAC no contesta, no cambia nada: inténtalo más tarde.

Repites el proceso por cada abono hasta saldar la factura. Así el conjunto de complementos refleja, paso a paso, cómo se fue pagando.

Complementos de tus proveedores

El complemento de pago también existe del otro lado: cuando tú le pagas en parcialidades a un proveedor.

Esos complementos llegan junto con tus CFDIs recibidos y el sistema trata de aplicarlos automáticamente al saldo de la factura original (las casa por el folio fiscal (UUID) de la factura). Los que no se pueden aplicar solos quedan a la espera en una bandeja propia para que los revises.

Complementos recibidos: la bandeja de Complementos

Los complementos que recibes de tus proveedores viven en su propia bandeja: menú lateral → Compras → Pagos y complementos. Ahí ves cada CFDI tipo P que llegó, su proveedor, la fecha y el monto del pago, la factura a la que se aplicó (si se pudo) y su estado.

Arriba tienes un resumen con el total recibido, cuántos se aplicaron solos, cuántos siguen pendientes y el monto total acreditado. En la barra de búsqueda encuentras un complemento por proveedor, RFC, número de factura o folio fiscal (UUID), y en Filtros eliges el estado: Aplicados, Pendientes, Sin deuda registrada o Con error.

Los cuatro estados

Aplicado — el complemento se enlazó a la factura correcta y su pago se registró contra la cuenta por pagar (CxP). No tienes que hacer nada.
Pendiente — no encontramos en tu sistema la factura que el complemento dice pagar (quizá aún no la registras, o no era para ti). Espera revisión manual.
Sin CxP — sí encontramos la factura original, pero ya no tiene una cuenta por pagar activa contra la cual registrar el pago. Revísalo a mano.
Con error — el XML no se pudo leer (no era un CFDI válido o venía dañado).

Subir un complemento a mano

Si un proveedor te mandó el complemento por correo (o cualquier caso fuera de la descarga masiva), puedes procesarlo tú:

En la bandeja de Complementos, pulsa Subir complementos.
Arrastra el archivo a la zona de carga o pulsa Seleccionar archivos. Se aceptan XML sueltos o un ZIP con varios CFDIs dentro.
El sistema procesa cada archivo, intenta aplicarlo y te avisa del resultado (aplicados, pendientes, duplicados o con error). Un XML que ya habías cargado se detecta como duplicado y no se procesa dos veces.

Aplicar manualmente un complemento pendiente

Cuando el enlace automático por folio fiscal (UUID) falla (por ejemplo, el proveedor lo puso mal o registraste la factura con otra referencia), puedes decir a mano a qué factura pertenece el pago. En la lista para elegir, cada factura aparece por su número de factura, su saldo, el proveedor y un trozo del folio fiscal:

Abre el complemento (haz clic en su renglón en la bandeja).
Pulsa Aplicar a factura.
Elige la factura recibida en el selector. Solo aparecen facturas conciliadas del mismo proveedor que aún tienen cuenta por pagar activa.
Confirma. Se crea el pago en la CxP y se actualiza su saldo pendiente; el complemento pasa a Aplicado.